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海淀區職業學校2019年度部門決算信息公開目錄

2020-08-28 10:00:00 | |

目錄

第一部分 2019年度部門決算報表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算總表

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2019年度政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、2019年度“三公”經費財政撥款支出決算表

十、2019年政府購買服務財政撥款情況表

第二部分 2019年度部門決算說明

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2019年度項目支出績效自評報告

一、部門基本情況

(一)部門職責

       北京市海淀區職業學校是區屬事業單位。主要職責為:負責中等學歷教育,負責各種職業技能培訓及考試,負責會計人員培訓,負責電工、焊工、空調制冷等特種作業培訓,受區政府授權,負責與北京大學繼續教育學院聯合辦學相關工作。

(二)部門決算單位構成

       本部門預算單位包括1個所屬單位,即北京市海淀區職業學校。

二、2019年收入支出決算總體情況說明

       2019年度收入總計2687.37萬元,其中:本年收入2591.27萬元,用事業基金彌補0萬元,上年結轉和結余96.10萬元。

      2019年度支出總計2687.37萬元,與2019年年初部門預算支出總計相比,增加474.97萬元,增長21.47%。主要原因一是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了退休人員撫恤金、安置殘疾人就業獎勵費、退役士兵培訓經費支出等;二是上年北四環校區教工食堂建設項目結余資金及上年信息平臺建設項目首付50%部分在本年支出。

三、2019年度收入決算情況說明

       2019年度本年收入合計2591.27萬元,具體情況如下:

      (一)財政撥款收入1891.86萬元,占本年收入合計的73.01%。收入情況:職業教育經費1603.63萬元,進修及培訓經費22.94萬元,科學技術管理事務經費16.97萬元,行政事業單位離退休經費182.63萬元,殘疾人事業經費0.50萬元,行政事業單位醫療經費65.19萬元。

    (二)事業收入699.41萬元,占本年收入合計的26.99%,其中:教育收費38.48萬元,占事業收入小計5.50%。收入情況:職業教育經費597.97萬元;進修及培訓經費48.51萬元,行政事業單位離退休經費52.93萬元。

四、2019年度支出決算情況說明

       2019年度本年支出合計2633.90萬元,具體情況如下:

     (一)基本支出2449.79萬元,占本年支出合計的93.01%。主要用于發放職工工資及補貼、單位負擔五險一金以及維持單位正常運轉所需開支的辦公費、水電費、電話費、取暖費、物業費、設備購置費,開展培訓業務所需開支的教師講課費、教材費、材料費、考核鑒定費等。

     (二)項目支出184.11萬元,占本年支出合計的6.99%。主要用于北四環校區教工食堂建設78.16萬元,黨建工作經費1.35萬元,業務費3.22萬元,北四環校區計算機教室更新購置25.77萬元,海淀區農民職業技能培訓12.12萬元,企業會計人員培訓4.78萬元,特種作業培訓30.58萬元,退役士兵培訓經費10.82萬元,海淀區職業學校信息平臺建設16.81萬元,鼓勵用人單位招用失業殘疾人崗位補貼和超比例獎勵經費0.50萬元。

五、2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

       2019年度財政撥款收入總計1987.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款1891.86萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元;年初財政撥款結轉和結余96.10萬元,其中:一般公共預算財政撥款96.10萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元。

       2019年度財政撥款支出總計1987.96萬元,與2019年年初部門預算財政撥款支出總計相比,增加474.97萬元,增長31.39%。主要原因一是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了退休職工撫恤金、安置殘疾人就業獎勵費、退役士兵培訓經費等支出;二是上年北四環校區教工食堂建設項目結余資金及上年信息平臺建設項目首付50%部分在本年支出。

六、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

       (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出1966.58萬元,占本年支出合計的74.66%。同2019年年初部門預算相比,增加453.59萬元,增長29.98%。主要原因一是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了退休人員撫恤金、安置殘疾人就業獎勵費、退役士兵培訓經費等支出;二是上年北四環校區教工食堂建設項目結余資金及上年信息平臺建設項目首付50%部分在本年支出。

       (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

       1、“教育支出”(類)2019年度決算1701.45萬元,比2019年年初預算增加419.05萬元,增長32.68%。其中:

        “職業教育”(款)2019年度決算1678.51萬元,比2019年年初預算增加411.99萬元,增長32.53%。主要原因一是政策性增資,二是上年北四環校區教工食堂建設項目結余資金在本年支付。

        “進修及培訓”(款)2019年度決算22.94萬元,比2019年年初預算增加7.06萬元,增長44.46%。主要原因一是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了退役士兵培訓經費10.82萬元,二是根據相關政策,調減農民職業技能培訓經費3.76萬元。

       2、“科學技術支出”(類)2019年度決算16.81萬元,比2019年年初預算增加16.81萬元。其中:

       “科學技術管理事務”(款)2019年度決算16.81萬元,比2019年年初預算增加16.81萬元。主要原因是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了上年信息平臺建設項目剩余50%部分。

      3、“社會保障和就業支出” (類)2019年度決算183.13萬元,比2019年年初預算增加17.73萬元,增長10.72 %。其中:

      “行政事業單位離退休”(款)2019年度決算182.63萬元,比2019年年初預算增加28.72萬元,增長18.66%。主要原因是根據相關政策,年中安排了退休人員政策性增資、退休職工撫恤金等。

        “殘疾人事業”(款)2019年度決算0.50萬元,比2019年年初預算增加0.50萬元。主要原因是根據相關政策和專項資金管理辦法,年中安排了鼓勵用人單位招用失業殘疾人崗位補貼和超比例獎勵經費。

      4、“衛生健康支出”(類)2019年度決算65.19萬元,與2019年年初預算持平。其中:

        “行政事業單位醫療”(款)2019年度決算65.19萬元,與2019年年初預算持平。

七、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      (一)2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算總體情況

       2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1817.83萬元,占本年支出合計的69.02%,同2019年年初部門預算安排一般公共預算財政撥款基本支出相比,增加356.47萬元,增長24.39 %。主要原因一是政策性增資;二是根據相關政策,年中安排了退休職工撫恤金。

      (二)2019年一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

       1、“工資福利支出”(類)2019年度決算1236.99萬元,比2019年年初部門預算安排一般公共預算財政撥款支出增加332.00萬元,增長36.69%。主要原因是政策性增資。

      (1)“基本工資”(款)2019年度決算211.22萬元,比2019年年初預算減少9.48萬元,減少4.30%。主要原因是本年有在職轉退休人員,減少了該項支出。

      (2)“津貼補貼”(款)2019年度決算459.27萬元,比2019年年初預算增加349.36萬元。主要原因是政策性增資。

      (3)“績效工資”(款)2019年度決算248.16萬元,與2019年年初預算持平。

      (4)“機關事業單位基本養老保險繳費”(款)2019年度決算74.70萬元,比2019年年初預算減少11.50萬元,減少13.34%。主要原因是本年有在職轉退休人員,減少了該項支出。

      (5)“職業年金繳費”(款)2019年度決算34.48元,與2019年年初預算持平。

      (6)“職工基本醫療保險繳費” (款)2019年度決算45.13萬元,與2019年年初預算持平。

      (7)“公務員醫療補助繳費”(款)2019年度決算20.06萬元,比2019年年初預算增加5.02萬元,增長33.34 %。主要原因是年中安排了部分在職人員的醫療保險費。

     (8)“其他社會保障繳費”(款)2019年度決算10.58萬元,比2019年年初預算減少7.49萬元,減少41.44%。主要原因是本年有在職轉退休人員,減少了該項支出。

      (9)“住房公積金”(款)2019年度決算60.18萬元,與2019年年初預算持平。

     (10)“其他工資福利支出” (款)2019年度決算73.21萬元,比2019年年初預算增加6.09萬元,增長9.08%。主要原因是年中安排了部分人員補貼。

       2、“商品和服務支出” (類)2019年度決算424.05萬元,比2019年年初部門預算安排一般公共預算財政撥款支出減少3.80萬元,減少0.89%。主要原因是壓減了部分支出。

       (1)“辦公費”(款)2019年度決算7.87萬元,比2019年年初預算減少47.85萬元,減少85.88%。主要原因是本著厲行節約的原則,根據實際情況嚴格控制了辦公費用。

       (2)“手續費”(款)2019年度決算0.89萬元,比2019年年初預算增加0.89萬元。主要原因是年中安排了銀行業務手續費等支出。

       (3)“水費”(款)2019年度決算5.80萬元,比2019年年初預算增加1.51萬元,增長35.31%。主要原因是培訓人數增加,導致用水量增加。

      (4)“電費”(款)2019年度決算6.93萬元,比2019年年初預算增加3.31萬元。主要原因是培訓人數增加,導致用電量增加。

       (5)“郵電費”(款)2019年度決算7.59萬元,比2019年年初預算增加3.83萬元。主要原因是根據培訓需要,年中安排了網絡費用。

       (6)“取暖費”(款)2019年度決算57.05萬元,比2019年年初預算減少14.46萬元,減少20.22%。主要原因是本著厲行節約的原則,節省了燃氣費用。

       (7)“物業管理費”(款)2019年度決算180.41萬元,比2019年年初預算減少3.47萬元,減少1.88%。主要原因是進項稅額抵扣減少了支出。

       (8)“差旅費”(款)2019年度決算0.00萬元,比2019年年初預算減少3.76萬元。主要原因是根據本年業務開展情況,實際未支出差旅費用。

       (9)“維修(護)費”2019年度決算16.26萬元,比2019年年初預算減少19.20萬元,減少54.15%。主要原因是本著厲行節約的原則,減少了維修費用。

      (10)“會議費”(款)2019年度決算4.15萬元,比2019年年初預算減少4.20萬元,減少50.30%。主要原因是本著厲行節約的原則,減少了會議支出。

      (11)“勞務費”(款)2019年度決算21.49萬元,比2019年年初預算增加21.49萬元。主要原因是根據培訓業務需要,年中安排了外聘教師講課費支出。

      (12)“工會經費”(款)2019年度決算9.28萬元,比2019年年初預算增加1.89萬元,增長25.49%。主要原因是計提基數有所增加。

      (13)“福利費”(款)2019年度決算17.81萬元,與2019年年初預算持平。

      (14)“公務用車運行維護費”(款)2019年度決算1.17萬元,比2019年年初預算減少18.81萬元,減少94.14%。主要原因一是加強車輛管理,嚴格控制了公務用車運行費用;二是本年報廢公務車3輛,本年實際支出運維費為一輛車的運行費用。

      (15)“其他交通費用”(款)2019年度決算9.42萬元,比2019年年初預算增加9.42萬元。主要原因是根據培訓業務開展情況,年中安排了租車費用。

      (16)“其他商品和服務支出”(款)2019年度決算77.93萬元,比2019年年初預算增加65.61萬元。主要原因是年中安排了培訓業務考核費、材料費、教材費等費用。

八、2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

       2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款支出。

九、2019年度政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明

       2019年度本單位無政府性基金預算財政撥款基本支出。

 

附件1 2019年部門決算信息公開目錄.doc

附件3 2019年度部門決算報表.xls

附件4 2019年度部門決算說明.docx

附件5 2019年度其他重要事項的情況說明.docx

附件6 2019年項目支出績效自評報告.doc


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