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北京市海淀區職業學校2021年部門預算信息公開

2021-02-09 10:00:00 | |

目    錄

 

第一部分 2021年部門預算總體情況說明

一、基本情況說明

二、收入及支出總體情況說明

三、支出預算說明

四、一般公共預算“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

五、機關運行經費預算情況說明

六、政府采購情況說明

七、政府購買服務情況說明

八、預算績效管理情況說明

九、行政事業性收費情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款情況說明

十二、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算報表

表一:2021年收支預算總表

表二:2021年收入預算總表

表三:2021年支出預算總表

表四:2021年財政撥款收支預算總表

表五:2021年一般公共預算財政撥款支出預算表

表六:2021年一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類預算表

表七_1:2021年項目支出預算表

表七_2:2021年基建項目支出預算表

表八:2021年財政撥款一般公共預算“三公”經費預算安排情況表

表九:2021年政府性基金預算支出情況表

表十_1:項目支出績效目標申報表(200萬以上)

表十_2:項目支出績效目標申報表(200萬以下)

表十一:2021年一般公共預算重點支出項目安排情況表

表十二:2021年政府購買服務預算撥款情況表

 

第一部分2021年部門預算總體情況說明

一、基本情況說明

(一)部門職責

北京市海淀區職業學校是區屬事業單位。主要職責為:負責中等學歷教育,負責各種職業技能培訓及考試,負責會計人員培訓,負責電工、焊工、空調制冷等特種作業培訓,受區政府授權,負責與北京大學繼續教育學院聯合辦學相關工作。

我校事業編制51人,實有42人;離退休人員46人,其中:離休0人,退休46人。

(二)部門預算單位構成

本部門預算包括1個所屬單位,即北京市海淀區職業學校。

二、收入及支出總體情況說明

2021年部門收入預算23,201,517.90元,其中:財政補助16,103,848.46元,事業收入7,097,669.44元。

2021年部門支出預算23,201,517.90元,其中:教育支出19,501,550.13元,社會保障和就業支出2,515,366.56元,衛生健康支出1,184,601.21元。

本部門2021年較2020收入及支出24,939,211.18元減少1,737,693.28元,主要原因是減少了專項支出。

三、支出預算情況說明

(一)基本支出預算

基本支出預算22,477,717.90元,占總支出預算的96.88%。

(二)項目支出預算

項目支出預算723,800.00元,主要項目是:黨建工作經費12,900.00元,業務費50,000.00元,特種作業培訓335,100.00元,海淀區農民職業技能培訓125,800.00元,會計培訓200,000.00元。

其中:安排消費扶貧資金18,000元,用于職工食堂購買食材等。

本單位2021年無政府投資項目預算。

四、一般公共預算“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

(一)“三公”經費的范圍

北京市海淀區職業學校部門預算中因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費的支出單位包括1個所屬單位,即北京市海淀區職業學校。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

(二)“三公”經費預算財政撥款安排情況的說明

2021年部門預算“三公”經費財政撥款預算安排127,552.00元,比2020年“三公”經費財政撥款預算170,863.20元減少43,311.20元。其中:

1.因公出國(境)費用

2021年財政撥款預算安排0元,與2020年財政撥款預算相比無變化。

2.公務接待費

2021年財政撥款預算安排0元,與2020年財政撥款預算相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費

2021年財政撥款預算安排127,552.00元,其中:公務用車購置費2021年財政撥款預算安排0元,與2020年財政撥款預算相比無變化;公務用車運行維護費2021年財政撥款預算安排127,552.00元,比2020年減少43,311.20元。主要原因是加強車輛管理,減少支出。

五、機關運行經費預算情況說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

六、政府采購情況說明

2021年政府采購預算總額235.30萬元,其中貨物類13.64萬元、工程類0萬元、服務類221.66萬元。

七、政府購買服務情況說明

我單位2021年不涉及政府購買服務。

八、預算績效管理情況說明

2021年績效目標的預算項目2個,占全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算53.51萬元,占全部項目支出預算的73.93%。

九、行政事業性收費情況說明

2021年本單位不涉及行政事業性收費。

十、國有資產占用情況說明

截止2020年底,本部門固定資產總額3,692.54萬元,其中:車輛1臺,19.54萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2臺(套),189.57萬元,無單位價值100萬元以上的專用設備。

十一、國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

十二、名詞解釋

1. “三公”經費財政撥款預算數:指本單位當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

2.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的基本支出中的公用經費支出。包括辦公費、印刷費、培訓費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.職業技能培訓:是按照國家職業分類和職業技能標準進行的規范性培訓。

第二部分2021年部門預算報表

附件:2021年部門預算報表

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